У Чигирині відзвітували про виконання районного бюджету за 2014 рік

Як повідомили кореспонденту сайта «Новини Черкас» у Чигиринській райдержадміністрації, виконання бюджету 2014 року має такі показники:

ДОХОДИ

За звітний період до районного бюджету надійшло 113707,6 тис.грн. доходів, з них доходи загального фонду - 107969,5 тис.грн., або 99,9 відс. до прогнозних показників на рік з урахуванням внесених змін, надходження до спеціального фонду – 5738,1 тис.грн. (103,7 відс. до річного розпису з урахуванням внесених змін). У складі доходів загального фонду є : власні доходи – 14174,0 тис.грн., дотація вирівнювання з державного бюджету – 48031,6 тис.грн., додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 805,2 тис.грн., кошти, що надійшли з Боровицького сільського бюджету до районного бюджету – 178,2 тис.грн., субвенції з державного бюджету – 42889,8 тис.грн., всі інші субвенції – 1890,7 тис.грн.

Загальний фонд

За 2014 рік виконання доходів загального фонду районного бюджету (без трансфертів) забезпечено на 109,2 відс. При завданні звітного періоду в сумі 12975,0 тис.грн., до бюджету надійшло 14174,0 тис.грн., або на 1199,0 тис.грн. більше запланованих.

До районного бюджету надійшло 14102,9 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб (109,3 відс. до завдання на рік); 0,2 тис.грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності; 9,1 тис.грн. надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності та 61,8 тис.грн. інших надходжень.

За 2014 рік надійшло 14102,9 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, що становить 109,3 відс. до доведених планових показників на звітний період та 117,0 відс. до фактичних надходжень за 2013 рік.

Негативно впливає на наповнення бюджету фінансовими ресурсами порушення платниками податків розрахункової дисципліни. На 01.01.2014 недоїмка по платежах до районного бюджету становила 55,8 тис.грн., і на 01.01.2015 – 55,8 тис.грн., тобто не змінилась. По діючих підприємствах, організаціях заборгованість по платежах до районного бюджету - відсутня.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 1956,5 тис.грн. доходів (без трансфертів), з них власні надходження бюджетних установ – 1956,3 тис.грн.

Крім того до спеціального фонду надійшли субвенції з державного бюджету – 3279,4 тис.грн., субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів – 249,7 тис.грн. та інші субвенції – 252,5 тис.грн.

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Видатки загального фонду районного бюджету виконані у сумі 104658,8 тис.грн., або 97,4 % до уточненого плану на рік.

Із загального обсягу використаних коштів районного бюджету на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 752,1 тис.грн., або 99,8 % до плану на рік, установ і закладів освіти відповідно 25311,4 тис. грн. та 99,7 %, охорони здоров’я – 17090,1 тис. грн. та 99,7 %, культури і мистецтва – 3056,4 тис. грн. та 96,5 %, фізичної культури та спорту – 320,1 тис.грн. та 94,4 %, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 46954,2 тис. грн. та 98,1 %, в тому числі на територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів 3743,7 тис.грн. та 99,4 %.

Питома вага галузей в загальному обсязі видатків становить: освіта – 24,2 %, охорона здоров’я – 16,3 %, соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 44,9 %, культура і мистецтво – 2,9 %, фізична культура і спорт – 0,3 %, державне управління – 0,7 %.

На захищені та першочергові статті витрат спрямовано – 102324,9 тис.грн., що становить – 97,8 % загального обсягу використаних коштів. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями використані у сумі – 37362,7 тис.грн., або 99,8 % до річних призначень, медикаменти та перев’язувальні матеріали – відповідно 247,8 тис.грн. та 93,9 %, продукти харчування – 1219,4 тис.грн. та 99,6 %, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4346,4 тис.грн. та 99,1 %, поточні трансферти населенню - 43031,6 тис.грн. та 97,9 %; поточні трансферти органам державного управління – 10252,5 тис. грн. та 91,6 %.

В складі видатків по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення відображені кошти на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів на загальну суму 20,2 тис. грн.

Спеціальний фонд

За рахунок надходжень до спеціального фонду профінансовано видатки у сумі 5592,1 тис.грн., що становить 77,8 % до уточнених кошторисних призначень.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ профінансовано 2181,8 тис.грн. видатків, в тому числі по закладах освіти – 814,3 тис.грн., охорони здоров’я – 530,6 тис.грн., соціального захисту та соціального забезпечення – 745,3 тис. грн., культури і мистецтва – 91,6 тис.грн.

Видатки на розвиток установ і закладів районного бюджету по спеціальному фонду складають 638,8 тис грн., в тому числі:

- освіти – 251,3 тис. грн. ( 39,3 % до загального обсягу видатків розвитку);

- охорони здоров»я – 320,6 тис. грн. (50,3 % до загального обсягу видатків розвитку);

- культури – 19,4 тис. грн. (3,0 % до загального обсягу видатків розвитку);

- соціального захисту та соціального забезпечення – 23,0 тис. грн. (3,6 % до загального обсягу видатків розвитку);

- інших видатків розвитку – 24,5 тис. грн. в т.ч. на програму "Забезпечення мобілізаційної роботи в Чигиринському районі" – 6,5 тис. грн., або 1,0 % до загального обсягу видатків розвитку, субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми „Забезпечення пожежної безпеки ” (придбання масок) – 18,0 тис. грн., або 2,8 % до загального обсягу видатків розвитку:

Кредитування

У звітному періоді кредитування не проводилось.

Фінансування бюджету

Станом на 01.01.2014 неповерненою залишалась середньострокова позика в сумі 1193000 грн., протягом 2014 року повернено 1057986 грн. На покриття тимчасових касових розривів, що виникли в процесі виконання бюджету з Єдиного казначейського рахунку отримана позичка для виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та інших захищених видатків в сумі 1669215 грн., яка станом на 01.01.15 повернута повністю. Неповерненою залишилась середньострокова позика в сумі 135014 грн.

Заборгованість бюджетних установ

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2015 становить 446,8 тис.грн. в тому числі компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян з державного бюджету 82,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2015 становить 18,9 тис. грн. в тому числі капітальні видатки 12,7 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

З районного бюджету іншим бюджетам перераховано коштів на загальну суму – 11249,5 тис. грн., а саме :

Дотацію вирівнювання, що передається з районного бюджету міському та сільським бюджетам – 8946,2 тис.грн.

Субвенції загального фонду – 1337,7 тис.грн., в т.ч.:

- Боровицькому сільському бюджету – 1070,0 тис. грн. на середню освіту для Боровицького НВК;

- Чигиринському міському бюджету на вуличне освітлення та для забезпечення послуг з благоустрою міста – 191,6 тис. грн., на утримання КП «Стадіон «Колос» Чигиринської міської ради – 8,6 тис. грн.;

- Іванівському сільському бюджету субвенція з державного бюджету на проведення виборів сільських голів – 31,4 тис. грн.

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми „Забезпечення правопорядку у Чигиринському районі ” – 34,0 тис. грн., на виконання програми „ Забезпечення пожежної безпеки ” в сумі 2,1 тис. грн.

Субвенції спеціального фонду – 965,6 тис. грн., в т. ч.:

- сільським бюджетам з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності – 947,6 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми „ Забезпечення пожежної безпеки ” (придбання масок) в сумі 18,0 тис. грн.