Як на Чигиринщині бюджет виконували

Про виконання бюджету Чигиринського району за І квартал 2015 року «Новини Черкас» дізналися відділі статистики райдержадміністрації.

ДОХОДИ

За звітний період до районного бюджету надійшло 27082,6 тис. грн. доходів, з них доходи загального фонду - 26497,0 тис. грн., або 21,9 відс. до прогнозних показників на рік з урахуванням внесених змін, надходження до спеціального фонду – 585,6 тис. грн. (44,1 відс. до річного розпису з урахуванням внесених змін). У складі доходів загального фонду є : власні доходи – 2883,7 тис. грн., базова дотація – 1130,4 тис. грн., субвенції з державного бюджету – 22273,2 тис. грн., інші субвенції – 209,7 тис. грн.

Загальний фонд

За І квартал 2015 року виконання доходів загального фонду районного бюджету (без трансфертів) забезпечено на 123,7 відс. При завданні звітного періоду в сумі 2331,4 тис. грн., до бюджету надійшло 2883,7 тис. грн., або на 552,3 тис. грн. більше запланованих.

До районного бюджету надійшло 2866,4 тис. грн. податку та збору на доходи фізичних осіб (123,0 відс. до завдання на звітний період); 0,1 тис. грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності; 1,6 тис. грн. надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності та 15,6 тис. грн. інших надходжень.

За І квартал 2015 року надійшло 2866,4 тис. грн. податку та збору на доходи фізичних осіб, що становить 123,0 відс. до доведених планових показників на звітний період та 116,3 відс. до фактичних надходжень за аналогічний період минулого року (у співставних умовах відповідно внесених змін до Бюджетного кодексу України).

Негативно впливає на наповнення бюджету фінансовими ресурсами порушення платниками податків розрахункової дисципліни. На 01.01.2015 недоїмка по платежах до районного бюджету становила 55,8 тис. грн., і на 01.04.2015 – 55,8 тис. грн., тобто не змінилась. По діючих підприємствах, організаціях заборгованість по платежах до районного бюджету - відсутня.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 491,6 тис. грн. доходів (без трансфертів), з них власні надходження бюджетних установ – 488,1 тис. грн.

Крім того до спеціального фонду надійшли інші субвенції в сумі 94,0 тис. грн.

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Видатки загального фонду районного бюджету за І квартал 2015 року виконані у сумі 26169,8 тис. грн., або 21,6 % до уточненого плану на рік.

Із загального обсягу використаних коштів районного бюджету на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 150,0 тис. грн., або 20,4 % до плану на рік, установ і закладів освіти відповідно 7881,4 тис. грн. та 22,8 %, охорони здоров’я – 4098,6 тис. грн. та 23,1 %, культури і мистецтва – 639,5 тис. грн. та 20,4 %, фізичної культури та спорту – 88,2 тис. грн. та 27,2 %, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 11929,0 тис. грн. та 20,5 %, в тому числі на територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів 862,0 тис. грн. та 22,1 %.

Питома вага галузей в загальному обсязі видатків становить: освіта – 30,1 %, охорона здоров’я – 15,7 %, соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 45,6 %, культура і мистецтво – 2,4 %, фізична культура і спорт – 0,3 %, державне управління – 0,6 %.

На захищені та першочергові статті витрат спрямовано – 25479,6 тис. грн., що становить – 97,4 % загального обсягу використаних коштів. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями використані у сумі – 10062,2 тис. грн., або 24,2 % до річних призначень, медикаменти та перев’язувальні матеріали – відповідно 20,0 тис. грн. та 7,3 %, продукти харчування – 180,1 тис. грн. та 10,1 %, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1708,7 тис. грн. та 24,7 %, інші виплати населенню – 11125,9 тис. грн. та 20,5 %; поточні трансферти органам державного управління – 1164,5 тис. грн. та 22,1 %.

В складі видатків по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення відображені кошти на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів на загальну суму 10,0 тис. грн.

Спеціальний фонд

За рахунок надходжень до спеціального фонду профінансовано видатки у сумі 500,6 тис. грн., що становить 25,0 % до уточнених кошторисних призначень.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ профінансовано 449,6 тис. грн. видатків, в тому числі по закладах освіти – 236,4 тис. грн., охорони здоров’я – 110,2 тис. грн., соціального захисту та соціального забезпечення – 101,4 тис. грн., культури і мистецтва – 0,5 тис. грн., фізичної культури та спорту – 1,1 тис. грн.

Капітальні видатки установ і закладів районного бюджету по спеціальному фонду складають 89,7 тис грн., в тому числі:

- освіти – 83,7 тис. грн. ( 93,3 % до загального обсягу видатків розвитку);

- охорони здоров»я – 6,0 тис. грн. (6,7 % до загального обсягу видатків розвитку).

Кредитування

У звітному періоді кредитування не проводилось.

Фінансування бюджету

Станом на 01.04.2015 залишається неповерненою середньострокова позика в сумі 135,0 тис. грн.

Заборгованість бюджетних установ

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.04.2015 становить 1942,9 тис. грн. в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 41,2 тис. грн., інші виплати населенню – 1689,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2015 становить 1,8 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

З районного бюджету міському та сільським бюджетам перераховано коштів субвенції на утримання дошкільної та середньої освіти, клубних закладів та бібліотек на загальну суму 1164,5 тис. грн.